Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 6227 / 2015 |
| Data de Emissão | 24/06/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | INFOTONER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. (10.298.165/0001-45) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | GESTÃO PLENA MÉDIA E ALTA COMPLEX.SIA-SUS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA PRETA N° 92 C/ 5ML P/IMPRESSORA HP . | R$ 18,00 | R$ 43,2000 | R$ 777,60 |
| 2 | CARTUCHO DE TINTA COLORIDO 22 HP | R$ 5,00 | R$ 59,9000 | R$ 299,50 |
| 3 | CARTUCHO DE TINTA 21 HP | R$ 8,00 | R$ 45,0000 | R$ 360,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 1.437,10 | |||