Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 6225 / 2015 |
| Data de Emissão | 24/06/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | INFOTONER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. (10.298.165/0001-45) |
| Modalidade / Espécie | PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS |
| Funcional Programática | ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA . ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTUCHO HP 122 . | R$ 8,00 | R$ 27,8000 | R$ 222,40 |
| 2 | CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA N°210P/ IMPRESSORA CANON . | R$ 12,00 | R$ 64,2000 | R$ 770,40 |
| 3 | TONNER ORIGINAL HP LASER JET PRO MFP M177 FW- 126 A PRETO. . | R$ 1,00 | R$ 154,5000 | R$ 154,50 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 1.147,30 | |||