Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 5659 / 2015 |
| Data de Emissão | 29/05/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES (05.199.750/0001-58) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIT EMBREAGEM. | R$ 1,00 | R$ 500,0000 | R$ 500,00 |
| 2 | JOGO PASTILHAS DIANTEIRAS DE FREIO. | R$ 1,00 | R$ 50,0000 | R$ 50,00 |
| 3 | MANGA INFERIOR DO RADIADOR. | R$ 1,00 | R$ 200,0000 | R$ 200,00 |
| 4 | MOLA MESTRE PARABÓLICA. | R$ 1,00 | R$ 590,0000 | R$ 590,00 |
| 5 | BUCHA TRASEIRA FEIXE DE MOLA COM ABA. | R$ 1,00 | R$ 70,0000 | R$ 70,00 |
| 6 | BUCHA DO JANELA DA MOLA ABA. | R$ 1,00 | R$ 100,0000 | R$ 100,00 |
| 7 | RETENTOR SAÍDA TRANSMISSÃO. | R$ 1,00 | R$ 20,0000 | R$ 20,00 |
| 8 | COXIM DE CAMBIO. | R$ 1,00 | R$ 64,0000 | R$ 64,00 |
| 9 | AMORTECEDOR TRASEIRO . | R$ 2,00 | R$ 187,0000 | R$ 374,00 |
| 10 | PORCA M12. | R$ 5,00 | R$ 6,0000 | R$ 30,00 |
| 11 | PARAFUSO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA. | R$ 5,00 | R$ 5,0000 | R$ 25,00 |
| 12 | KIT BARRA ESTABILIZADOR SUPERIOR DIANTEIRO. | R$ 2,00 | R$ 24,0000 | R$ 48,00 |
| 13 | KIT BARRA ESTABILIZADOR SUPERIOR TRASEIRO. | R$ 2,00 | R$ 14,0000 | R$ 28,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 2.099,00 | |||