Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 4674 / 2015 |
| Data de Emissão | 07/05/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | DIGIGRAF DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS S/A (54.472.956/0001-15) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTUCHO DE TINTA MAGENTA HP 711 DE 29 ML | R$ 0,00 | R$ 148,0000 | R$ 0,00 |
| 2 | CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 711 DE 80 ML | R$ 0,00 | R$ 314,0000 | R$ 0,00 |
| 3 | CARTUCHO DE TINTA AMARELO HP 711 DE 29 ML | R$ 0,00 | R$ 148,0000 | R$ 0,00 |
| 4 | CARTUCHO DE TINTA CIANO HP 711 DE 29 ML | R$ 0,00 | R$ 148,0000 | R$ 0,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 0,00 | |||