Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 3990 / 2015 |
| Data de Emissão | 22/04/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | COMERCIAL A.L.D. LTDA (10.979.889/0001-54) |
| Modalidade / Espécie | TOMADA DE PRECOS / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| Funcional Programática | TRANSPORTE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO . VIAS URBANAS |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREGO 17X27 . | R$ 10,00 | R$ 6,7900 | R$ 67,90 |
| 2 | CAL P/PINTURA - 5 KG . | R$ 100,00 | R$ 5,3100 | R$ 531,00 |
| 3 | BARRA DE FERRO 1/4 . | R$ 25,00 | R$ 12,3100 | R$ 307,75 |
| 4 | CANO PVC 10MM - NÃO RECICLADO | R$ 15,00 | R$ 34,4300 | R$ 516,45 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 1.423,10 | |||