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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 3746 / 2015
Data de Emissão 08/04/2015
Credor / CPF-CNPJ IVORI LEAL & CIA LTDA (05.096.448/0001-74)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso MDE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 ARROELAS TRAVA EIXO DIANTEIRO R$ 2,00 R$ 15,0000 R$ 30,00
2 ARROELAS FIBRA DAS MANGAS EIXO SUSPENSÃO R$ 4,00 R$ 50,0000 R$ 200,00
3 CARTAO PORTA R$ 3,00 R$ 2,0000 R$ 6,00
4 FECHADURA PORTA MEIO INFERIOR R$ 1,00 R$ 100,0000 R$ 100,00
5 FECHADURA PORTA MEIO SUPERIOR R$ 1,00 R$ 240,0000 R$ 240,00
6 MANGA EIXO DIANTEIRO SUPERIOR/INFERIOR R$ 4,00 R$ 180,0000 R$ 720,00
7 BORRACHA FACÃO TRASEIRO ORIGINAL R$ 4,00 R$ 30,0000 R$ 120,00
8 CORREIA ALTERNADOR R$ 1,00 R$ 50,0000 R$ 50,00
9 TENSOR DA CORREIA DO COMANDO ORIGINAL R$ 1,00 R$ 198,0000 R$ 198,00
10 CORREIA DO COMANDO ORIGINAL R$ 1,00 R$ 90,0000 R$ 90,00
11 BUCHA PINOS EMBUCHAMENTO ORIGINAL R$ 4,00 R$ 35,0000 R$ 140,00
12 PINO CENTRAL SUSPENSÃO SEM REGULAGEM R$ 1,00 R$ 150,0000 R$ 150,00
13 EMBUCHAMENTO DE SUSPENSÃO DIANT. COMPLETO R$ 1,00 R$ 420,0000 R$ 420,00
14 PAR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO R$ 1,00 R$ 450,0000 R$ 450,00
15 KIT ESTABILIZADOR INTERNO/EXTERNO R$ 4,00 R$ 20,0000 R$ 80,00
16 PASTILHA DE FREIO (JOGO) R$ 1,00 R$ 60,0000 R$ 60,00
17 TUBO DE COLA ADESIVO CONTATO R$ 1,00 R$ 30,0000 R$ 30,00
18 GRAXA PARA ROLAMENTO R$ 1,00 R$ 35,0000 R$ 35,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 3.119,00
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