Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 3711 / 2015 |
| Data de Emissão | 08/04/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES (05.199.750/0001-58) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLAMENTO DO COXIM. | R$ 2,00 | R$ 67,0000 | R$ 134,00 |
| 2 | AMORTECEDOR TRASEIRO . | R$ 2,00 | R$ 160,0000 | R$ 320,00 |
| 3 | CORREIA DO COMANDO . | R$ 1,00 | R$ 58,0000 | R$ 58,00 |
| 4 | PIVO SUSPENSÃO. | R$ 2,00 | R$ 124,0000 | R$ 248,00 |
| 5 | COXIM DO AMORTECEDOR. | R$ 2,00 | R$ 42,0000 | R$ 84,00 |
| 6 | ARRUELA SUPORTE DO AMORTECEDOR. | R$ 1,00 | R$ 75,0000 | R$ 75,00 |
| 7 | AMORTECEDOR DIANTEIRO . | R$ 2,00 | R$ 278,0000 | R$ 556,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 1.475,00 | |||