Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 3609 / 2015 |
| Data de Emissão | 31/03/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | IVORI LEAL & CIA LTDA (05.096.448/0001-74) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO F1000. | R$ 1,00 | R$ 100,0000 | R$ 100,00 |
| 2 | EMBOLO E REPAROS DA PINÇA DIANTEIRA. | R$ 2,00 | R$ 75,0000 | R$ 150,00 |
| 3 | DISCO FREIO DA RODA DIANTEIRA. | R$ 2,00 | R$ 130,0000 | R$ 260,00 |
| 4 | BOMBA ALIMENTADORA DIESEL. | R$ 1,00 | R$ 250,0000 | R$ 250,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 760,00 | |||