Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 3533 / 2015 |
| Data de Emissão | 31/03/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | VEIGRA CAMINHÕES LTDA (04.859.689/0001-65) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASO EXPANSÃO VOLARE 2009/... | R$ 1,00 | R$ 278,9000 | R$ 278,90 |
| 2 | SICAFLEX FC 256 PTO. | R$ 1,00 | R$ 56,3000 | R$ 56,30 |
| 3 | SENSOR NIVEL DAGUA COM FLUTUADOR. | R$ 1,00 | R$ 134,7000 | R$ 134,70 |
| 4 | ESGUICHO DAGUA LIMPADOR PARABRISA VOLARE. | R$ 2,00 | R$ 24,7000 | R$ 49,40 |
| 5 | PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA VOLARE. | R$ 2,00 | R$ 63,2000 | R$ 126,40 |
| 6 | REBITES POP 3X10 | R$ 2,00 | R$ 0,7500 | R$ 1,50 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 647,20 | |||