Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2544 / 2015 |
| Data de Emissão | 20/03/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | ADELAR PETTORINI LEONARDI (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SECRETARIA DA FAZENDA |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA . ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
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| 1 | REF.AO ADIANTAMENTO DE VALOR PARA SALDAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS (FISCAIS TRIBUTARIOS) EM SERVIÇOS DE(TURMAS VOLANTES NO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO ICMS, CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | R$ 1,00 | R$ 300,0000 | R$ 300,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 300,00 | |||