Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2379 / 2015 |
| Data de Emissão | 13/03/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | MARGARETE DA SILVA PEDROSO (10.808.492/0001-08) |
| Modalidade / Espécie | DISPENSA / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAO CACETINHO . | R$ 150,00 | R$ 5,0000 | R$ 750,00 |
| 2 | CAFE EM PÓ EXTRA FORTE 500G . | R$ 14,00 | R$ 8,5500 | R$ 119,70 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 869,70 | |||