Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 1276 / 2015 |
| Data de Emissão | 11/02/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | VEIGRA CAMINHÕES LTDA (04.859.689/0001-65) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EIXO LIMPADOR DE PARABRISA LADO DIREITO. | R$ 1,00 | R$ 112,3000 | R$ 112,30 |
| 2 | TRANSMISSÃO LIMAPDOR VOLARE (BARRA). | R$ 1,00 | R$ 64,3000 | R$ 64,30 |
| 3 | TRANSMISSÃO LIMPADOR VOLARE (BARRA). | R$ 1,00 | R$ 132,8000 | R$ 132,80 |
| 4 | HASTE LIMPADOR PARABRISA VOLARE. | R$ 2,00 | R$ 195,5000 | R$ 391,00 |
| 5 | EIXO LIMPADOR LD VOLARE (CONJUNTO). | R$ 1,00 | R$ 143,0000 | R$ 143,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 843,40 | |||