Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 1223 / 2015 |
| Data de Emissão | 11/02/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | TREVISAN CARROCERIAS METÁLICAS LTDA (07.703.991/0001-18) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | FNDE-TRANSP.ESCOLAR UNIÃO-PNATE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA PRETO FOSCO | R$ 0,50 | R$ 40,0000 | R$ 20,00 |
| 2 | CONJUNTO DO COMANDO GIRATÓRIO PORTA/MARCOPOLO | R$ 1,00 | R$ 490,0000 | R$ 490,00 |
| 3 | KIT CÂMERA E MONITOR | R$ 1,00 | R$ 1.520,0000 | R$ 1.520,00 |
| 4 | SIKAFLEX . | R$ 1,00 | R$ 85,0000 | R$ 85,00 |
| 5 | FECHADURA EXTERNA MARCOPOLO TAMPA LATERAL | R$ 1,00 | R$ 128,0000 | R$ 128,00 |
| 6 | FECHADURA EXTERNA TAMPA ESTEPE | R$ 1,00 | R$ 85,0000 | R$ 85,00 |
| 7 | THINNER LIMPEZA | R$ 1,00 | R$ 15,0000 | R$ 15,00 |
| 8 | FAIXA REFLETIVA PÁRA- CHOQUE | R$ 1,00 | R$ 90,0000 | R$ 90,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 2.433,00 | |||