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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 946 / 2015
Data de Emissão 27/01/2015
Credor / CPF-CNPJ VEIGRA CAMINHÕES LTDA (04.859.689/0001-65)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso ASPS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 TINTA PRATA ANDINO MET. R$ 1,00 R$ 90,0800 R$ 90,08
2 LAMPADA PINGÃO 12V/5W WB12961. R$ 1,00 R$ 5,7700 R$ 5,77
3 LIXA DÁGUA 320. R$ 4,00 R$ 1,7300 R$ 6,92
4 PRIMER UNIVERSAL CINZA. R$ 1,00 R$ 44,9400 R$ 44,94
5 BUCHA BARRA ESTAB. TRASEIRA CENTRAL. R$ 4,00 R$ 15,1100 R$ 60,44
6 JOGO PASTILHAS DIANTEIRAS FREIO. R$ 1,00 R$ 101,6300 R$ 101,63
7 BUCHA PONTA ESTAB. DIANT. TRAS. R$ 4,00 R$ 9,6200 R$ 38,48
8 REPARO PINO E MOLA. R$ 2,00 R$ 81,3200 R$ 162,64
9 BUCHA BARRA ESTAB. TRAS. DIANT. CENTRAL. R$ 4,00 R$ 11,5500 R$ 46,20
10 BUCHA BARRA ESTAB. BIELETA. R$ 4,00 R$ 15,4000 R$ 61,60
11 JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRO STD. R$ 1,00 R$ 93,7400 R$ 93,74
12 REBITES PARA LONA 7X6. R$ 48,00 R$ 0,4300 R$ 20,64
13 PARA-CHOQUE DIANTEIRO VOLARE. R$ 1,00 R$ 1.442,2800 R$ 1.442,28
14 LAMPADA 12V/4W (69). R$ 1,00 R$ 2,3700 R$ 2,37
15 ALMA PARA-CHOQUE . R$ 1,00 R$ 535,8600 R$ 535,86
16 TINTA SPRAY PRETO FOSCO. R$ 1,00 R$ 24,8300 R$ 24,83
17 MASSA PLASTICA SUPER LIGHT. R$ 1,00 R$ 26,7500 R$ 26,75
18 DESINGRIPANTE 300ML. R$ 1,00 R$ 14,7200 R$ 14,72
19 VERNIZ BI COMPONENTE. R$ 1,00 R$ 52,2600 R$ 52,26
20 THINNER 900ML 2900. R$ 1,00 R$ 18,0000 R$ 18,00
21 BUCHA AMORTECEDOR TRAS. C/ TUBO. R$ 4,00 R$ 12,0300 R$ 48,12
22 BUCHA AMORT. DIANT. INF. C/ TUBO. R$ 2,00 R$ 24,5400 R$ 49,08
TOTAL DOS ITENS: R$ 2.947,35
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