Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 485 / 2015 |
| Data de Emissão | 23/01/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | VEIGRA CAMINHÕES LTDA (04.859.689/0001-65) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGUEIRA . | R$ 1,00 | R$ 123,7000 | R$ 123,70 |
| 2 | ABRAÇADEIRA PLASTICA | R$ 24,00 | R$ 1,0000 | R$ 24,00 |
| 3 | FITA ISOLANTE PRETA 18X10 | R$ 1,00 | R$ 7,4500 | R$ 7,45 |
| 4 | CONEXAO 6X6 | R$ 2,00 | R$ 13,0000 | R$ 26,00 |
| 5 | DESENGRIPANTE 300 ML | R$ 1,00 | R$ 15,3000 | R$ 15,30 |
| 6 | FLUIDO DE FREIO DOT4 | R$ 1,00 | R$ 23,8000 | R$ 23,80 |
| 7 | LIMPA CONTATO 300 ML | R$ 1,00 | R$ 25,9000 | R$ 25,90 |
| 8 | FLUIDO DE FREIO DOT3 | R$ 1,00 | R$ 19,4000 | R$ 19,40 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 265,55 | |||