Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 403 / 2015 |
| Data de Emissão | 19/01/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | DIRNEI DOS SANTOS MENEZES (05.199.750/0001-58) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM . | R$ 1,00 | R$ 170,0000 | R$ 170,00 |
| 2 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO . | R$ 1,00 | R$ 60,0000 | R$ 60,00 |
| 3 | CILINDRO MESTRE . | R$ 1,00 | R$ 215,0000 | R$ 215,00 |
| 4 | BRAÇO AUXILIAR DA DIREÇÃO . | R$ 1,00 | R$ 285,0000 | R$ 285,00 |
| 5 | FLUIDO DE FREIO DOT 3- 500ML . | R$ 2,00 | R$ 11,0000 | R$ 22,00 |
| 6 | LONA DE FREIO TRASEIRO . | R$ 1,00 | R$ 80,0000 | R$ 80,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 832,00 | |||