Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 11902 / 2015 |
| Data de Emissão | 09/12/2014 |
| Credor / CPF-CNPJ | LAURA DA ROSA - EPP. (16.963.322/0001-76) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS |
| Funcional Programática | ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA . ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
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| 1 | CAIXA TERMICA DE ISOPOR COM NO MÍNIMO CAPACIDADE DE 25L, PARA TRASPORTE DO LEITE DOADO A FAMÍLIAS RESIDENTES NA LOCALIDADE DO UMBU (INTERIOR DO MUNICÍPIO). | R$ 0,00 | R$ 32,8000 | R$ 0,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 0,00 | |||