Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 8936 / 2015 |
| Data de Emissão | 19/09/2014 |
| Credor / CPF-CNPJ | GABRIELA TORRES RAUBER (08.829.940/0001-08) |
| Modalidade / Espécie | TOMADA DE PRECOS / GLOBAL |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS |
| Funcional Programática | ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA . ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA A4 VERDE - 75 G/M2 - PCT C/500 FOLHAS . | R$ 0,00 | R$ 14,8000 | R$ 0,00 |
| 2 | COLA BRANCA TUBOS DE 90 GRAMAS - CX C/12 UNI . | R$ 0,00 | R$ 11,5000 | R$ 0,00 |
| 3 | PRANCHETA DE PLASTICO INCOLOR . | R$ 0,00 | R$ 7,8000 | R$ 0,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 0,00 | |||