Elemento de Despesa
3.3.5.0.43.00.00.00.00 • SUBVENCOES SOCIAIS
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 7194 / 2015 |
| Data de Emissão | 22/07/2015 |
| Credor / CPF-CNPJ | ASSOC.DE ALUNOS DO SISTEMA EDUC.GALILEU DE CACEQUI AASEG (12.876.688/0001-57) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.5.0.43.00.00.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
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| 1 | REF.AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRANSPORTE DE ALUNOS A SANTA MARIA, CFE TERMO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,PELO PERIODO DE 27/07/2015 A 31/12/2015. | R$ 1,00 | R$ 5.143,5600 | R$ 5.143,56 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 5.143,56 | |||