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Execução Covid-19 Contratações Covid-19
Elemento de Despesa

3.3.9.0.92.00.00.00.00 • DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Empenhos Vinculados - Exercício 2015
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Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
2593 23/03/2015 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN 1.766,28 1.766,28 1.766,28 0,00
5722 29/05/2015 CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JAGUARI 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00
8985 14/09/2015 CORAG - COMPANHIA RIO GRANDE DE ARTES GRAFICAS 440,31 440,31 440,31 0,00
3758 08/04/2015 D. SILVEIRA- EPP 3.313,45 3.313,45 3.313,45 0,00
3751 08/04/2015 D. SILVEIRA- EPP 3.313,45 0,00 0,00 0,00
2093 04/03/2015 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A EMBRATEL 62,99 0,00 0,00 0,00
7156 20/07/2015 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A EMBRATEL 359,96 359,96 359,96 0,00
7787 31/07/2015 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A EMBRATEL 474,44 474,44 474,44 0,00
5954 10/06/2015 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA 190,00 190,00 190,00 0,00
TOTALIZADORES: R$ 17.720,88 R$ 14.344,44 R$ 14.344,44 R$ 0,00
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