Elemento de Despesa
3.3.9.0.33.00.00.00.00 • PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 5239 / 2012 |
| Data de Emissão | 19/06/2012 |
| Credor / CPF-CNPJ | EDITE MAGALI DA SILVA GOSSLER (09.630.912/0001-11) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO - ESPORTE, CULTURA E TURISMO |
| Funcional Programática | COMÉRCIO E SERVIÇOS . TURISMO . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
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| 1 | REF. A DESPESAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FESTA COMUNITARIA EM SÃO LOURENÇO (IDA E VOLTA) CFE PEDIDO INTERNO Nº 2476/2012. | R$ 1,00 | R$ 300,0000 | R$ 300,00 |
| 2 | REF. A DESPESAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A FESTA COMUNITARIA NA CAPELA DO SAICÃ (IDA E VOLTA) CFE PEDIDO INTERNO Nº 2476/2012. | R$ 1,00 | R$ 400,0000 | R$ 400,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 700,00 | |||