Elemento de Despesa
3.3.9.0.33.00.00.00.00 • PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2064 / 2012 |
| Data de Emissão | 07/03/2012 |
| Credor / CPF-CNPJ | ADELAR PETTORINI LEONARDI (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SECRETARIA DA FAZENDA |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA . ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
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| 1 | REF. A DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA VIAGEM NOS DIAS 27,28,29 E 30/03/2012 CFE REQUISIÇÃO ANEXA. | R$ 1,00 | R$ 172,5000 | R$ 172,50 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 172,50 | |||