Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 8699 / 2012 |
| Data de Emissão | 26/09/2012 |
| Credor / CPF-CNPJ | PAULO RENATO MACHADO ALFONSO (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LIVRE |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
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| 1 | GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SANTANA, PLACAS IKU 6912, DE USO DA SMAS, COM A FINALIDADE DE LEVAR O SENHOR ERNESTO DOS SANTOS MACHADO, PARA INTERNAÇÃO EM CLINICA DE REABILITAÇÃO, NA CIDADE DE ITATI/RS. | R$ 1,00 | R$ 180,0000 | R$ 180,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 180,00 | |||