Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 4876 / 2012 |
| Data de Emissão | 30/05/2012 |
| Credor / CPF-CNPJ | NICOLA VEICULOS LTDA-SAO GABRIEL (89.342.497/0013-73) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REF. A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/55 R16 PARA O VEICULO DO GABINETE CFE PEDIDO INTERNO Nº 0036/2012. | R$ 1,00 | R$ 880,0000 | R$ 880,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 880,00 | |||