Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 4126 / 2012 |
| Data de Emissão | 10/05/2012 |
| Credor / CPF-CNPJ | PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA (87.174.991/0001-07) |
| Modalidade / Espécie | TOMADA DE PRECOS / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REF.A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA SECAD (ITENS: 04,06,19,21,23,33,37,38,40,49,50,54,55,62,65,66,68,77,90,92,94,95,97, E 103) CFE TOMADA DE PREÇO Nº 003/2012-PROCESSO Nº 30.46.2012. | R$ 1,00 | R$ 5.361,7200 | R$ 5.361,72 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 5.361,72 | |||