Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 4124 / 2012 |
| Data de Emissão | 10/05/2012 |
| Credor / CPF-CNPJ | PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA (87.174.991/0001-07) |
| Modalidade / Espécie | TOMADA DE PRECOS / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | PAB FIXO |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REF.A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE SETORES SMS (ITENS:04,20,30,37,40,50,54,57,62,66,67,77,94,96,98, E 103) CFE TOMADA DE PREÇO Nº 003/2012-PROCESSO Nº 30.46.2012. | R$ 1,00 | R$ 5.191,5600 | R$ 5.191,56 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 5.191,56 | |||