Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 4122 / 2012 |
| Data de Emissão | 10/05/2012 |
| Credor / CPF-CNPJ | PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA (87.174.991/0001-07) |
| Modalidade / Espécie | TOMADA DE PRECOS / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | MDE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REF.A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (ITENS:04,05,12,21,23,30,49,54,59,60,61,65,67,76,77,81,85,87,94,95,96,97, E 98) CFE TOMADA DE PREÇO Nº 003/2012-PROCESSO Nº 30.46.2012. | R$ 1,00 | R$ 12.696,7000 | R$ 12.696,70 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 12.696,70 | |||