Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 3441 / 2012 |
| Data de Emissão | 27/04/2012 |
| Credor / CPF-CNPJ | NICOLA VEICULOS LTDA-SAO GABRIEL (89.342.497/0013-73) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | MDE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REF. A DESPESS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO IRS 6617 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PEDIDO INTERNO Nº 017392/2012. | R$ 1,00 | R$ 852,0000 | R$ 852,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 852,00 | |||