Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 11140 / 2012 |
| Data de Emissão | 22/12/2011 |
| Credor / CPF-CNPJ | SÃO DOMINGOS S/A INDUSTRIA GRÁFICA (47.064.738/0001-86) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESP.AQUIS. 1 LIVRO DE PROTOCOLO Nº 851DE 200 FLS.P/SECAD, CONFME;PED.INT.020732/2011. | R$ 1,00 | R$ 255,3000 | R$ 255,30 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 255,30 | |||