Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2965 / 2012 |
| Data de Emissão | 04/04/2012 |
| Credor / CPF-CNPJ | VINICIUS FARIAS VANDAME (09.538.379/0001-62) |
| Modalidade / Espécie | CONVITE / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO - ESPORTE, CULTURA E TURISMO |
| Funcional Programática | COMÉRCIO E SERVIÇOS . TURISMO . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
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| 1 | REF.A DESPESAS NO FORNECIMENTO DE 20 CARGAS DE GAS (28,70) PARA UTILIZAÇÃO DA SECTUR CFE CC Nº 0023/23012-PROCESSO Nº 30.49.2012. | R$ 1,00 | R$ 574,0000 | R$ 574,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 574,00 | |||