Elemento de Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2888 / 2012 |
| Data de Emissão | 30/03/2012 |
| Credor / CPF-CNPJ | NICOLA VEICULOS LTDA-SAO GABRIEL (89.342.497/0013-73) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REF.AQUISIÇÃO D EPEÇAS PARA A REVISÃO DOS 90.000 KM DO VEICULO IRX 3848 DA SMS CFE PEDIDO INTERNO Nº 2832/2012. | R$ 1,00 | R$ 586,5000 | R$ 586,50 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 586,50 | |||