Execução Orçamentária por Elemento - 2024
Clique para expandir ou recolher| Elemento / Descrição | Vlr. Orçado | Vlr. Corrigido | Vlr. Executado | Vlr. Restante | % Comp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.3.0.13.40.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS DO ESTADO | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
0,0%
|
| 3.1.7.1.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
0,0%
|
| 3.1.7.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
0,0%
|
| 3.1.7.1.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.421,47 | R$ 4.578,53 |
81,7%
|
| 3.1.9.0.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS | R$ 5.700.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.676.186,27 | R$ 23.813,73 |
99,6%
|
| 3.1.9.0.03.00.00.00.00 PENSÕES | R$ 1.410.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.223.820,21 | R$ 186.179,79 |
86,8%
|
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 6.143.307,40 | R$ 3.151.469,59 | R$ 8.346.281,04 | R$ 948.495,95 |
89,8%
|
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | R$ 25.000,00 | R$ -25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 19.582.847,36 | R$ 2.539.277,54 | R$ 21.284.818,75 | R$ 837.306,15 |
96,2%
|
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 805.500,00 | R$ -92.705,69 | R$ 535.264,51 | R$ 177.529,80 |
75,1%
|
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO | R$ 1.550.000,00 | R$ 512.680,00 | R$ 1.933.789,52 | R$ 128.890,48 |
93,8%
|
| 3.1.9.0.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 350.000,00 | R$ 268.300,00 | R$ 587.956,01 | R$ 30.343,99 |
95,1%
|
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.1.9.0.96.00.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | R$ 0,00 | R$ 206.000,00 | R$ 205.319,21 | R$ 680,79 |
99,7%
|
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 3.080.500,00 | R$ 596.779,33 | R$ 3.523.423,08 | R$ 153.856,25 |
95,8%
|
| 3.1.9.1.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.2.9.0.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | R$ 500,00 | R$ 864.159,43 | R$ 863.346,68 | R$ 1.312,75 |
99,8%
|
| 3.2.9.1.21.99.01.00.00 JUROS DAS DIVIDAS COM O RPPS | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
0,0%
|
| 3.3.2.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES | R$ 500,00 | R$ -500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.3.2.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 1.600,00 | R$ 17.333,44 | R$ 18.433,44 | R$ 500,00 |
97,4%
|
| 3.3.3.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES | R$ 500,00 | R$ 8.662,72 | R$ 9.162,72 | R$ 0,00 |
100,0%
|
| 3.3.3.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | R$ 1.600,00 | R$ 45.416,33 | R$ 46.516,33 | R$ 500,00 |
98,9%
|
| 3.3.5.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUÇÕES | R$ 2.794,05 | R$ -2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 294,05 |
0,0%
|
| 3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS | R$ 258.936,12 | R$ 1.164.776,92 | R$ 1.408.817,35 | R$ 14.895,69 |
99,0%
|
| 3.3.6.0.45.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICA | R$ 0,00 | R$ 80.550,00 | R$ 80.538,19 | R$ 11,81 |
100,0%
|
| 3.3.7.1.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
0,0%
|
| 3.3.7.1.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 300,00 | R$ 20.000,00 | R$ 19.594,44 | R$ 705,56 |
96,5%
|
| 3.3.7.1.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
0,0%
|
| 3.3.7.1.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | R$ 157.000,00 | R$ 84.300,00 | R$ 241.300,00 | R$ 0,00 |
100,0%
|
| 3.3.7.1.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
0,0%
|
| 3.3.7.1.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
0,0%
|
| 3.3.7.1.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 18.000,00 | R$ 400,00 | R$ 15.953,16 | R$ 2.446,84 |
86,7%
|
| 3.3.9.0.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | R$ 1.475.000,00 | R$ 116.266,00 | R$ 1.539.007,95 | R$ 52.258,05 |
96,7%
|
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 189.700,00 | R$ 103.476,71 | R$ 273.797,82 | R$ 19.378,89 |
93,4%
|
| 3.3.9.0.18.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 6.668,70 | R$ 42.201,86 | R$ 47.989,96 | R$ 880,60 |
98,2%
|
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | R$ 5.850.395,63 | R$ 5.195.173,42 | R$ 10.397.048,49 | R$ 648.520,56 |
94,1%
|
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | R$ 37.000,00 | R$ 30.704,66 | R$ 66.372,35 | R$ 1.332,31 |
98,0%
|
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 1.146.973,66 | R$ 243.400,00 | R$ 1.388.088,83 | R$ 2.284,83 |
99,8%
|
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 45.600,00 | R$ 166.870,40 | R$ 208.046,42 | R$ 4.423,98 |
97,9%
|
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 113.000,00 | R$ -34.717,63 | R$ 78.281,58 | R$ 0,79 |
100,0%
|
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 945.996,49 | R$ 1.063.991,58 | R$ 1.976.552,64 | R$ 33.435,43 |
98,3%
|
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 7.912.971,78 | R$ 1.943.202,90 | R$ 9.680.834,80 | R$ 175.339,88 |
98,2%
|
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | R$ 706.500,00 | R$ 48.082,87 | R$ 748.430,77 | R$ 6.152,10 |
99,2%
|
| 3.3.9.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇOES | R$ 5.000,00 | R$ -5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTAÇAO | R$ 2.132.500,00 | R$ 505.266,28 | R$ 2.517.697,73 | R$ 120.068,55 |
95,4%
|
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 950.050,93 | R$ -152.727,99 | R$ 789.776,80 | R$ 7.546,14 |
99,1%
|
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | R$ 111.000,00 | R$ 171.794,00 | R$ 273.462,94 | R$ 9.331,06 |
96,7%
|
| 3.3.9.0.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 55.000,00 | R$ 20.900,00 | R$ 75.271,48 | R$ 628,52 |
99,2%
|
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 2.000,00 | R$ 107.500,00 | R$ 109.493,32 | R$ 6,68 |
100,0%
|
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 56.500,00 | R$ 18.195,18 | R$ 72.783,15 | R$ 1.912,03 |
97,4%
|
| 3.3.9.1.97.00.00.00.00 APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | R$ 2.737.000,00 | R$ -2.451.608,16 | R$ 285.391,84 | R$ 0,00 |
100,0%
|
| 4.4.4.0.42.00.00.00.00 AUXILIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 4.4.5.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES | R$ 500,00 | R$ -500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 4.4.7.1.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 141,01 | R$ 358,99 |
28,2%
|
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | R$ 500,00 | R$ 699.100,85 | R$ 699.600,85 | R$ 0,00 |
100,0%
|
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | R$ 0,00 | R$ 107.428,06 | R$ 107.381,80 | R$ 46,26 |
100,0%
|
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 8.663.000,00 | R$ 2.935.873,43 | R$ 3.212.944,45 | R$ 8.385.928,98 |
27,7%
|
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 493.706,31 | R$ 8.518.429,59 | R$ 8.895.806,22 | R$ 116.329,68 |
98,7%
|
| 4.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | R$ 940.500,00 | R$ 153.590,80 | R$ 1.092.264,74 | R$ 1.826,06 |
99,8%
|
| 4.5.9.0.66.00.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | R$ 20.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 34.900,00 | R$ 100,00 |
99,7%
|
| 4.6.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | R$ 1.698.000,00 | R$ 418.908,68 | R$ 2.116.416,15 | R$ 492,53 |
100,0%
|
| 4.6.9.1.71.99.01.00.00 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM RPPS | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
0,0%
|
| 9.9.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS | R$ 6.831.331,89 | R$ -1.383.125,55 | R$ 0,00 | R$ 5.448.206,34 |
0,0%
|
| 3.3.9.0.96.00.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | R$ 0,00 | R$ 48.000,00 | R$ 45.605,34 | R$ 2.394,66 |
95,0%
|
| TOTAIS: | R$ 82.243.380,32 | R$ 28.085.077,55 | R$ 92.774.331,81 | R$ 17.554.126,06 | 84,1% |