Execução Orçamentária por Elemento - 2023
Clique para expandir ou recolher| Elemento / Descrição | Vlr. Orçado | Vlr. Corrigido | Vlr. Executado | Vlr. Restante | % Comp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.3.0.13.40.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS DO ESTADO | R$ 1.000,00 | R$ -1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.1.7.1.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
0,0%
|
| 3.1.7.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
0,0%
|
| 3.1.7.1.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 20.100,00 | R$ 4.900,00 | R$ 24.805,56 | R$ 194,44 |
99,2%
|
| 3.1.9.0.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS | R$ 4.749.793,10 | R$ 455.000,00 | R$ 5.190.656,91 | R$ 14.136,19 |
99,7%
|
| 3.1.9.0.03.00.00.00.00 PENSÕES | R$ 1.160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.148.343,78 | R$ 11.656,22 |
99,0%
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| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 5.269.062,34 | R$ 1.168.626,62 | R$ 6.170.997,93 | R$ 266.691,03 |
95,9%
|
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | R$ 53.047,07 | R$ -53.047,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
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| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 18.764.991,55 | R$ 781.936,58 | R$ 19.509.032,01 | R$ 37.896,12 |
99,8%
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| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 765.100,00 | R$ 100.140,00 | R$ 843.766,59 | R$ 21.473,41 |
97,5%
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| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO | R$ 1.435.500,00 | R$ 177.720,00 | R$ 1.583.198,72 | R$ 30.021,28 |
98,1%
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| 3.1.9.0.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 600.000,00 | R$ -261.450,00 | R$ 327.960,41 | R$ 10.589,59 |
96,9%
|
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 2.356.350,66 | R$ -144.835,66 | R$ 2.169.279,45 | R$ 42.235,55 |
98,1%
|
| 3.1.9.1.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | R$ 1.000,00 | R$ -1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
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| 3.2.9.0.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | R$ 1.000,00 | R$ 21.000,00 | R$ 21.977,58 | R$ 22,42 |
99,9%
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| 3.2.9.1.21.99.01.00.00 JUROS DAS DIVIDAS COM O RPPS | R$ 1.000,00 | R$ -1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.3.2.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES | R$ 500,00 | R$ -500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
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| 3.3.2.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 1.600,00 | R$ 99.640,91 | R$ 101.223,91 | R$ 17,00 |
100,0%
|
| 3.3.3.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES | R$ 500,00 | R$ 11.849,67 | R$ 12.346,00 | R$ 3,67 |
100,0%
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| 3.3.3.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | R$ 1.600,00 | R$ 72.552,81 | R$ 74.079,41 | R$ 73,40 |
99,9%
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| 3.3.5.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUÇÕES | R$ 1.000,00 | R$ -500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
0,0%
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| 3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS | R$ 234.393,03 | R$ 905.830,68 | R$ 1.135.724,16 | R$ 4.499,55 |
99,6%
|
| 3.3.6.0.45.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.3.7.1.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
0,0%
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| 3.3.7.1.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
0,0%
|
| 3.3.7.1.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
0,0%
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| 3.3.7.1.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | R$ 125.000,00 | R$ 31.600,00 | R$ 156.409,38 | R$ 190,62 |
99,9%
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| 3.3.7.1.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS | R$ 300,00 | R$ -100,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
0,0%
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| 3.3.7.1.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
0,0%
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| 3.3.7.1.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 12.200,00 | R$ 7.100,00 | R$ 16.335,72 | R$ 2.964,28 |
84,6%
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| 3.3.9.0.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | R$ 2.093.000,00 | R$ -607.867,53 | R$ 1.465.629,50 | R$ 19.502,97 |
98,7%
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| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 171.700,00 | R$ 64.758,88 | R$ 220.342,62 | R$ 16.116,26 |
93,2%
|
| 3.3.9.0.18.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 0,00 | R$ 49.239,28 | R$ 49.239,28 | R$ 0,00 |
100,0%
|
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | R$ 5.199.699,50 | R$ 3.190.697,76 | R$ 8.097.196,25 | R$ 293.201,01 |
96,5%
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| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | R$ 42.000,00 | R$ -3.200,00 | R$ 37.927,70 | R$ 872,30 |
97,8%
|
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 623.218,67 | R$ 661.533,54 | R$ 1.259.042,82 | R$ 25.709,39 |
98,0%
|
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 49.900,00 | R$ 1.834,58 | R$ 45.479,87 | R$ 6.254,71 |
87,9%
|
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 212.000,00 | R$ -101.373,00 | R$ 110.627,00 | R$ 0,00 |
100,0%
|
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 585.377,74 | R$ 603.754,31 | R$ 1.127.325,76 | R$ 61.806,29 |
94,8%
|
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 7.593.971,37 | R$ 2.644.047,71 | R$ 9.837.641,89 | R$ 400.377,19 |
96,1%
|
| 3.3.9.0.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | R$ 898.000,00 | R$ -19.473,23 | R$ 671.642,52 | R$ 206.884,25 |
76,5%
|
| 3.3.9.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇOES | R$ 20.000,00 | R$ -20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTAÇAO | R$ 1.394.000,00 | R$ 191.960,35 | R$ 1.582.906,27 | R$ 3.054,08 |
99,8%
|
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 753.817,18 | R$ 22.902,00 | R$ 743.571,30 | R$ 33.147,88 |
95,7%
|
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | R$ 230.500,00 | R$ -62.200,00 | R$ 114.617,47 | R$ 53.682,53 |
68,1%
|
| 3.3.9.0.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 15.000,00 | R$ 41.762,00 | R$ 56.731,66 | R$ 30,34 |
99,9%
|
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 2.000,00 | R$ -1.000,00 | R$ 675,00 | R$ 325,00 |
67,5%
|
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 93.100,00 | R$ 38.900,00 | R$ 121.706,89 | R$ 10.293,11 |
92,2%
|
| 3.3.9.1.97.00.00.00.00 APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | R$ 2.411.052,87 | R$ 400.702,88 | R$ 2.803.714,57 | R$ 8.041,18 |
99,7%
|
| 4.4.4.0.42.00.00.00.00 AUXILIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 4.4.5.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES | R$ 500,00 | R$ -320,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
0,0%
|
| 4.4.7.1.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 168,24 | R$ 331,76 |
33,6%
|
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | R$ 100,00 | R$ -100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 8.338.433,37 | R$ 5.000.228,99 | R$ 5.117.690,69 | R$ 8.220.971,67 |
38,4%
|
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 632.699,30 | R$ 1.611.228,96 | R$ 1.523.608,24 | R$ 720.320,02 |
67,9%
|
| 4.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | R$ 240.500,00 | R$ 118.623,38 | R$ 359.123,38 | R$ 0,00 |
100,0%
|
| 4.5.9.0.66.00.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | R$ 27.609,41 | R$ 45.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 609,41 |
99,2%
|
| 4.6.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | R$ 1.556.000,00 | R$ 87.236,00 | R$ 1.640.415,75 | R$ 2.820,25 |
99,8%
|
| 4.6.9.1.71.99.01.00.00 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM RPPS | R$ 1.000,00 | R$ -1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 9.9.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS | R$ 6.071.239,29 | R$ -1.516.209,34 | R$ 0,00 | R$ 4.555.029,95 |
0,0%
|
| TOTAIS: | R$ 74.813.156,45 | R$ 15.816.132,06 | R$ 75.545.162,19 | R$ 15.084.126,32 | 83,4% |