Execução Orçamentária por Elemento - 2018
Clique para expandir ou recolher| Elemento / Descrição | Vlr. Orçado | Vlr. Corrigido | Vlr. Executado | Vlr. Restante | % Comp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.3.0.13.40.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS DO ESTADO | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
0,0%
|
| 3.1.7.1.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 100,00 | R$ -100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.1.7.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 100,00 | R$ -100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.1.7.1.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 14.738,39 | R$ 500,00 | R$ 14.638,44 | R$ 599,95 |
96,1%
|
| 3.1.9.0.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS | R$ 2.147.054,91 | R$ 350.000,00 | R$ 2.446.263,78 | R$ 50.791,13 |
98,0%
|
| 3.1.9.0.03.00.00.00.00 PENSÕES | R$ 597.194,79 | R$ 0,00 | R$ 578.365,61 | R$ 18.829,18 |
96,8%
|
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 1.244.908,19 | R$ 822.842,15 | R$ 1.922.210,04 | R$ 145.540,30 |
93,0%
|
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | R$ 738.614,62 | R$ -7.876,19 | R$ 537.679,50 | R$ 193.058,93 |
73,6%
|
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | R$ 802.555,41 | R$ 40.475,00 | R$ 841.958,37 | R$ 1.072,04 |
99,9%
|
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 13.747.939,01 | R$ 201.055,21 | R$ 13.691.765,69 | R$ 257.228,53 |
98,2%
|
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 502.200,00 | R$ -24.176,17 | R$ 466.573,25 | R$ 11.450,58 |
97,6%
|
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO | R$ 437.800,00 | R$ 178.833,31 | R$ 595.723,20 | R$ 20.910,11 |
96,6%
|
| 3.1.9.0.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 100.000,00 | R$ -55.000,00 | R$ 41.645,87 | R$ 3.354,13 |
92,5%
|
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 9.100,00 | R$ -7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 |
0,0%
|
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 4.252.351,47 | R$ 4.727,81 | R$ 4.190.164,68 | R$ 66.914,60 |
98,4%
|
| 3.2.9.0.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | R$ 31.000,00 | R$ -31.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.2.9.1.21.99.01.00.00 JUROS DAS DIVIDAS COM O RPPS | R$ 100,00 | R$ -100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.3.2.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES | R$ 100,00 | R$ -100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.3.2.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 400,00 | R$ 90.726,76 | R$ 91.124,32 | R$ 2,44 |
100,0%
|
| 3.3.3.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES | R$ 1.000,00 | R$ -1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.3.3.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | R$ 600,00 | R$ -170,44 | R$ 229,56 | R$ 200,00 |
53,4%
|
| 3.3.5.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUÇÕES | R$ 8.099,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.099,28 |
0,0%
|
| 3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS | R$ 189.149,30 | R$ -34.220,67 | R$ 136.292,89 | R$ 18.635,74 |
88,0%
|
| 3.3.7.1.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | R$ 100,00 | R$ -100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.3.7.1.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 300,00 | R$ -100,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
0,0%
|
| 3.3.7.1.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | R$ 100,00 | R$ -100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.3.7.1.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | R$ 30.000,00 | R$ 30.686,89 | R$ 54.000,00 | R$ 6.686,89 |
89,0%
|
| 3.3.7.1.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS | R$ 200,00 | R$ -100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
0,0%
|
| 3.3.7.1.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 100,00 | R$ -100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.3.7.1.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 13.758,88 | R$ -4.000,00 | R$ 9.758,88 | R$ 0,00 |
100,0%
|
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 117.480,00 | R$ 35.185,01 | R$ 126.269,25 | R$ 26.395,76 |
82,7%
|
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | R$ 2.868.634,12 | R$ 516.439,27 | R$ 3.104.960,14 | R$ 280.113,25 |
91,7%
|
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | R$ 21.700,00 | R$ -13.088,50 | R$ 8.442,06 | R$ 169,44 |
98,0%
|
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 404.251,96 | R$ 11.150,05 | R$ 324.537,38 | R$ 90.864,63 |
78,1%
|
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 57.200,00 | R$ 49.514,39 | R$ 91.374,17 | R$ 15.340,22 |
85,6%
|
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 24.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 31.129,11 | R$ 2.870,89 |
91,6%
|
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 436.540,00 | R$ -71.455,83 | R$ 268.746,86 | R$ 96.337,31 |
73,6%
|
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 3.893.828,60 | R$ 811.517,31 | R$ 4.489.003,02 | R$ 216.342,89 |
95,4%
|
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTAÇAO | R$ 1.015.570,00 | R$ 135.267,84 | R$ 1.147.050,27 | R$ 3.787,57 |
99,7%
|
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 501.308,39 | R$ -41.500,00 | R$ 430.787,27 | R$ 29.021,12 |
93,7%
|
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | R$ 30.000,00 | R$ 116.252,12 | R$ 139.745,15 | R$ 6.506,97 |
95,6%
|
| 3.3.9.0.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 10.000,00 | R$ 2.405,00 | R$ 12.402,00 | R$ 3,00 |
100,0%
|
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 2.600,00 | R$ -2.541,21 | R$ 58,79 | R$ 0,00 |
100,0%
|
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 40.900,00 | R$ 54.606,87 | R$ 91.308,17 | R$ 4.198,70 |
95,6%
|
| 4.4.7.1.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 200,00 | R$ 500,00 | R$ 265,56 | R$ 434,44 |
37,9%
|
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | R$ 100,00 | R$ 698,42 | R$ 117,80 | R$ 680,62 |
14,8%
|
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 817.000,00 | R$ 846.327,39 | R$ 1.105.970,64 | R$ 557.356,75 |
66,5%
|
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 270.975,61 | R$ 1.200.299,31 | R$ 1.324.125,09 | R$ 147.149,83 |
90,0%
|
| 4.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | R$ 1.000,00 | R$ -1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 4.5.9.0.66.00.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | R$ 27.400,00 |
8,7%
|
| 4.6.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | R$ 310.000,00 | R$ 58.000,00 | R$ 365.901,18 | R$ 2.098,82 |
99,4%
|
| 4.6.9.1.71.99.01.00.00 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM RPPS | R$ 100,00 | R$ -100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 9.9.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS | R$ 4.186.476,79 | R$ -511.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.675.476,79 |
0,0%
|
| 4.4.4.0.42.00.00.00.00 AUXILIOS | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
100,0%
|
| TOTAIS: | R$ 39.909.629,72 | R$ 4.786.481,10 | R$ 38.708.187,99 | R$ 5.987.922,83 | 86,6% |