Execução Orçamentária por Elemento - 2015
Clique para expandir ou recolher| Elemento / Descrição | Vlr. Orçado | Vlr. Corrigido | Vlr. Executado | Vlr. Restante | % Comp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.7.1.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.000,00 | R$ -1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.1.7.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 1.000,00 | R$ -1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.1.7.1.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 16.000,00 | R$ -5.180,00 | R$ 10.716,48 | R$ 103,52 |
99,0%
|
| 3.1.9.0.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS | R$ 1.215.908,77 | R$ 88.500,00 | R$ 1.304.369,57 | R$ 39,20 |
100,0%
|
| 3.1.9.0.03.00.00.00.00 PENSÕES | R$ 371.633,61 | R$ 14.600,00 | R$ 386.136,63 | R$ 96,98 |
100,0%
|
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 452.103,99 | R$ 572.377,35 | R$ 917.409,19 | R$ 107.072,15 |
89,5%
|
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | R$ 407.614,40 | R$ -99.451,00 | R$ 277.776,84 | R$ 30.386,56 |
90,1%
|
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | R$ 778.097,90 | R$ 140.368,67 | R$ 909.293,80 | R$ 9.172,77 |
99,0%
|
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 10.660.039,30 | R$ 1.068.852,65 | R$ 11.589.203,45 | R$ 139.688,50 |
98,8%
|
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 450.786,41 | R$ 8.849,00 | R$ 424.877,69 | R$ 34.757,72 |
92,4%
|
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO | R$ 512.696,71 | R$ 40.320,00 | R$ 520.838,00 | R$ 32.178,71 |
94,2%
|
| 3.1.9.0.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 300.000,00 | R$ -160.097,00 | R$ 25.953,23 | R$ 113.949,77 |
18,6%
|
| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 2.100,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.598,50 | R$ 1.951,50 |
45,0%
|
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 2.860.368,86 | R$ 293.529,68 | R$ 3.121.648,35 | R$ 32.250,19 |
99,0%
|
| 3.2.9.0.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 28.659,43 | R$ 21.340,57 |
57,3%
|
| 3.3.2.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
0,0%
|
| 3.3.2.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 100,00 | R$ 42.827,49 | R$ 42.793,79 | R$ 133,70 |
99,7%
|
| 3.3.3.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES | R$ 500,00 | R$ -500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.3.3.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | R$ 300,00 | R$ 6.308,24 | R$ 6.308,24 | R$ 300,00 |
95,5%
|
| 3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS | R$ 407.162,91 | R$ -148.654,00 | R$ 241.800,76 | R$ 16.708,15 |
93,5%
|
| 3.3.7.1.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | R$ 500,00 | R$ -500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.3.7.1.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 1.177,35 | R$ -500,00 | R$ 0,00 | R$ 677,35 |
0,0%
|
| 3.3.7.1.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | R$ 500,00 | R$ -500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.3.7.1.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | R$ 50.000,00 | R$ -22.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 |
100,0%
|
| 3.3.7.1.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS | R$ 12.500,00 | R$ -12.427,36 | R$ 0,00 | R$ 72,64 |
0,0%
|
| 3.3.7.1.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 500,00 | R$ -500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.3.7.1.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 12.100,00 | R$ 2.809,00 | R$ 14.908,08 | R$ 0,92 |
100,0%
|
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 169.015,00 | R$ -33.000,00 | R$ 111.850,00 | R$ 24.165,00 |
82,2%
|
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | R$ 2.837.026,68 | R$ 63.689,77 | R$ 2.791.231,42 | R$ 109.485,03 |
96,2%
|
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | R$ 37.000,00 | R$ -31.750,00 | R$ 5.066,00 | R$ 184,00 |
96,5%
|
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 340.500,00 | R$ 226.340,00 | R$ 401.900,99 | R$ 164.939,01 |
70,9%
|
| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 106.725,00 | R$ -55.235,00 | R$ 38.699,75 | R$ 12.790,25 |
75,2%
|
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 24.000,00 | R$ -1.300,00 | R$ 21.983,09 | R$ 716,91 |
96,8%
|
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 504.977,45 | R$ -59.790,14 | R$ 340.231,35 | R$ 104.955,96 |
76,4%
|
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 3.543.704,85 | R$ 690.466,49 | R$ 4.025.600,27 | R$ 208.571,07 |
95,1%
|
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTAÇAO | R$ 987.680,00 | R$ -40.261,00 | R$ 945.144,11 | R$ 2.274,89 |
99,8%
|
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 465.163,34 | R$ -1.525,00 | R$ 415.791,05 | R$ 47.847,29 |
89,7%
|
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | R$ 15.000,00 | R$ 4.954,30 | R$ 15.249,75 | R$ 4.704,55 |
76,4%
|
| 3.3.9.0.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 10.000,00 | R$ 244,00 | R$ 10.244,00 | R$ 0,00 |
100,0%
|
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 3.500,00 | R$ 11.071,00 | R$ 14.344,44 | R$ 226,56 |
98,4%
|
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 60.400,00 | R$ 55.446,00 | R$ 112.789,35 | R$ 3.056,65 |
97,4%
|
| 4.4.7.1.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 1.000,00 | R$ -469,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 |
100,0%
|
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | R$ 2.000,00 | R$ -2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 2.630.484,42 | R$ 123.770,65 | R$ 932.590,37 | R$ 1.821.664,70 |
33,9%
|
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 923.730,56 | R$ 935.459,77 | R$ 1.243.617,60 | R$ 615.572,73 |
66,9%
|
| 4.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | R$ 1.000,00 | R$ 34.858,00 | R$ 35.649,96 | R$ 208,04 |
99,4%
|
| 4.5.9.0.66.00.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | R$ 27.211,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.211,26 |
0,0%
|
| 4.6.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | R$ 594.905,14 | R$ -124.106,00 | R$ 457.054,52 | R$ 13.744,62 |
97,1%
|
| 9.9.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS | R$ 2.979.961,65 | R$ -313.105,80 | R$ 0,00 | R$ 2.666.855,85 |
0,0%
|
| TOTAIS: | R$ 34.829.775,56 | R$ 3.312.240,76 | R$ 31.771.861,05 | R$ 6.370.155,27 | 83,3% |