Execução Orçamentária por Elemento - 2013
Clique para expandir ou recolher| Elemento / Descrição | Vlr. Orçado | Vlr. Corrigido | Vlr. Executado | Vlr. Restante | % Comp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.7.1.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.000,00 | R$ -1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.1.7.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 1.000,00 | R$ -1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.1.9.0.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS | R$ 734.965,97 | R$ 80.000,00 | R$ 812.859,26 | R$ 2.106,71 |
99,7%
|
| 3.1.9.0.03.00.00.00.00 PENSÕES | R$ 306.007,74 | R$ 0,00 | R$ 275.137,03 | R$ 30.870,71 |
89,9%
|
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 657.544,57 | R$ 111.071,55 | R$ 679.538,50 | R$ 89.077,62 |
88,4%
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| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | R$ 839.341,58 | R$ 2.000,00 | R$ 556.000,92 | R$ 285.340,66 |
66,1%
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| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | R$ 754.234,45 | R$ -1.325,00 | R$ 724.520,21 | R$ 28.389,24 |
96,2%
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| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA | R$ 52.100,00 | R$ -18.855,00 | R$ 22.027,96 | R$ 11.217,04 |
66,3%
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| 3.1.9.0.09.01.00.00.00 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
0,0%
|
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 8.106.339,76 | R$ 547.182,65 | R$ 8.541.246,39 | R$ 112.276,02 |
98,7%
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| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 494.265,99 | R$ -111.732,00 | R$ 355.636,75 | R$ 26.897,24 |
93,0%
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| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO | R$ 480.358,26 | R$ -92.201,00 | R$ 364.573,07 | R$ 23.584,19 |
93,9%
|
| 3.1.9.0.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 110.000,00 | R$ -78.000,00 | R$ 29.513,90 | R$ 2.486,10 |
92,2%
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| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 9.400,00 | R$ -5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 |
0,0%
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| 3.1.9.0.96.00.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
0,0%
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| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 1.905.489,68 | R$ 155.177,95 | R$ 2.013.209,66 | R$ 47.457,97 |
97,7%
|
| 3.2.9.0.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | R$ 10.000,00 | R$ 21.000,00 | R$ 29.174,46 | R$ 1.825,54 |
94,1%
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| 3.3.2.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
0,0%
|
| 3.3.2.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 300,00 | R$ 34.031,31 | R$ 34.231,31 | R$ 100,00 |
99,7%
|
| 3.3.3.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
0,0%
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| 3.3.3.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | R$ 300,00 | R$ 68.210,46 | R$ 67.905,63 | R$ 604,83 |
99,1%
|
| 3.3.5.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUÇÕES | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 |
100,0%
|
| 3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS | R$ 464.100,00 | R$ -27.380,00 | R$ 433.238,65 | R$ 3.481,35 |
99,2%
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| 3.3.7.1.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | R$ 500,00 | R$ -500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.3.7.1.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 1.689,41 | R$ -1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 689,41 |
0,0%
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| 3.3.7.1.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | R$ 1.000,00 | R$ -1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
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| 3.3.7.1.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | R$ 35.000,00 | R$ -2.300,00 | R$ 32.633,59 | R$ 66,41 |
99,8%
|
| 3.3.7.1.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS | R$ 27.000,00 | R$ -6.900,00 | R$ 19.656,36 | R$ 443,64 |
97,8%
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| 3.3.7.1.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 500,00 | R$ -500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
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| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 116.750,00 | R$ 13.600,00 | R$ 99.295,00 | R$ 31.055,00 |
76,2%
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| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | R$ 2.003.607,12 | R$ 577.407,26 | R$ 2.313.639,18 | R$ 267.375,20 |
89,6%
|
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | R$ 30.500,00 | R$ -21.900,00 | R$ 7.096,15 | R$ 1.503,85 |
82,5%
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| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 244.588,08 | R$ 142.499,79 | R$ 344.252,28 | R$ 42.835,59 |
88,9%
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| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 82.313,30 | R$ -6.250,96 | R$ 46.661,40 | R$ 29.400,94 |
61,3%
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| 3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 12.140,00 | R$ 500,00 | R$ 12.626,01 | R$ 13,99 |
99,9%
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| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 323.786,10 | R$ 28.668,05 | R$ 303.065,01 | R$ 49.389,14 |
86,0%
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| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 2.469.591,88 | R$ 459.570,81 | R$ 2.764.554,05 | R$ 164.608,64 |
94,4%
|
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTAÇAO | R$ 883.380,00 | R$ 172.820,00 | R$ 947.668,16 | R$ 108.531,84 |
89,7%
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| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 295.510,43 | R$ 26.000,00 | R$ 315.301,72 | R$ 6.208,71 |
98,1%
|
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | R$ 10.000,00 | R$ 500,00 | R$ 9.578,74 | R$ 921,26 |
91,2%
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| 3.3.9.0.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 8.000,00 | R$ 836,00 | R$ 8.814,00 | R$ 22,00 |
99,8%
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| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 5.000,00 | R$ 30.731,00 | R$ 34.672,64 | R$ 1.058,36 |
97,0%
|
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 44.720,00 | R$ 3.650,00 | R$ 43.109,27 | R$ 5.260,73 |
89,1%
|
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 1.924.127,07 | R$ 805.052,00 | R$ 1.693.780,30 | R$ 1.035.398,77 |
62,1%
|
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 581.216,66 | R$ 1.400.817,20 | R$ 1.452.678,79 | R$ 529.355,07 |
73,3%
|
| 4.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | R$ 35.000,00 | R$ -5.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
100,0%
|
| 4.4.9.1.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 50.000,00 | R$ -50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 4.5.9.0.66.00.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 |
0,0%
|
| 4.6.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | R$ 480.000,00 | R$ 0,00 | R$ 474.643,44 | R$ 5.356,56 |
98,9%
|
| 9.9.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS | R$ 1.656.874,19 | R$ -347.440,00 | R$ 0,00 | R$ 1.309.434,19 |
0,0%
|
| 3.3.7.1.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 0,00 | R$ 3.914,00 | R$ 3.914,00 | R$ 0,00 |
100,0%
|
| TOTAIS: | R$ 26.276.042,24 | R$ 3.930.956,07 | R$ 25.920.453,79 | R$ 4.286.544,52 | 85,8% |