Execução Orçamentária por Elemento - 2012
Clique para expandir ou recolher| Elemento / Descrição | Vlr. Orçado | Vlr. Corrigido | Vlr. Executado | Vlr. Restante | % Comp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 441.196,12 | R$ 1.057.736,97 | R$ 1.136.456,82 | R$ 362.476,27 |
75,8%
|
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 7.300.564,44 | R$ -4.804,23 | R$ 7.133.987,01 | R$ 161.773,20 |
97,8%
|
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 333.500,00 | R$ 92.043,00 | R$ 383.430,73 | R$ 42.112,27 |
90,1%
|
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO | R$ 406.100,00 | R$ -10.752,68 | R$ 354.353,46 | R$ 40.993,86 |
89,6%
|
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | R$ 2.049.243,58 | R$ 368.585,11 | R$ 2.067.449,40 | R$ 350.379,29 |
85,5%
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| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 123.040,00 | R$ -16.200,00 | R$ 66.005,00 | R$ 40.835,00 |
61,8%
|
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 2.709.600,55 | R$ 424.213,38 | R$ 2.858.436,23 | R$ 275.377,70 |
91,2%
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| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | R$ 600.400,00 | R$ 80.378,00 | R$ 630.278,55 | R$ 50.499,45 |
92,6%
|
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 2.931.683,98 | R$ 512.015,00 | R$ 1.891.516,82 | R$ 1.552.182,16 |
54,9%
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| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 1.249.040,00 | R$ 134.829,00 | R$ 1.250.747,04 | R$ 133.121,96 |
90,4%
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| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 296.510,00 | R$ -18.656,07 | R$ 243.628,94 | R$ 34.224,99 |
87,7%
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| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 209.689,41 | R$ 114.427,74 | R$ 264.163,92 | R$ 59.953,23 |
81,5%
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| 3.1.9.0.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 76.015,94 | R$ 23.984,06 |
76,0%
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| 3.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 13.100,00 | R$ -4.000,00 | R$ 275,73 | R$ 8.824,27 |
3,0%
|
| 3.1.9.0.96.00.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
0,0%
|
| 3.3.7.1.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS | R$ 24.600,00 | R$ 0,00 | R$ 23.910,48 | R$ 689,52 |
97,2%
|
| 3.1.9.0.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS | R$ 748.389,59 | R$ 0,00 | R$ 664.216,63 | R$ 84.172,96 |
88,8%
|
| 3.1.9.0.03.00.00.00.00 PENSÕES | R$ 350.000,00 | R$ -1.500,00 | R$ 266.886,08 | R$ 81.613,92 |
76,6%
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| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | R$ 480.000,00 | R$ 71.050,00 | R$ 551.046,12 | R$ 3,88 |
100,0%
|
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA | R$ 52.400,00 | R$ -19.382,80 | R$ 16.090,82 | R$ 16.926,38 |
48,7%
|
| 9.9.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS | R$ 998.452,61 | R$ -69.550,00 | R$ 0,00 | R$ 928.902,61 |
0,0%
|
| 3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | R$ 20.800,00 | R$ -500,00 | R$ 5.404,96 | R$ 14.895,04 |
26,6%
|
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 294.309,76 | R$ 13.000,00 | R$ 282.183,80 | R$ 25.125,96 |
91,8%
|
| 3.3.9.0.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 8.000,00 | R$ 100,00 | R$ 8.044,42 | R$ 55,58 |
99,3%
|
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 4.000,00 | R$ 31.612,00 | R$ 33.550,71 | R$ 2.061,29 |
94,2%
|
| 4.4.9.0.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | R$ 5.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
100,0%
|
| 4.5.9.0.66.00.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | R$ 48.127,85 | R$ 4.000,00 | R$ 52.000,00 | R$ 127,85 |
99,8%
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| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 1.255.480,49 | R$ 322.722,87 | R$ 1.437.912,81 | R$ 140.290,55 |
91,1%
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| 3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 79.590,00 | R$ -13.100,00 | R$ 24.262,60 | R$ 42.227,40 |
36,5%
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| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | R$ 24.260,00 | R$ -11.000,00 | R$ 4.215,10 | R$ 9.044,90 |
31,8%
|
| 3.3.2.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 5.500,00 | R$ 577,10 | R$ 1.996,27 | R$ 4.080,83 |
32,8%
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| 3.3.7.1.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | R$ 23.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 34.259,79 | R$ 2.740,21 |
92,6%
|
| 3.3.3.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES | R$ 1.500,00 | R$ -1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
0,0%
|
| 3.2.9.0.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 175,47 | R$ 19.824,53 |
0,9%
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| 4.6.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | R$ 501.115,60 | R$ 0,00 | R$ 323.551,35 | R$ 177.564,25 |
64,6%
|
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTAÇAO | R$ 868.210,00 | R$ 11.650,00 | R$ 879.120,00 | R$ 740,00 |
99,9%
|
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 39.700,00 | R$ 9.200,00 | R$ 42.553,13 | R$ 6.346,87 |
87,0%
|
| 3.3.3.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | R$ 5.500,00 | R$ 55.789,61 | R$ 56.283,87 | R$ 5.005,74 |
91,8%
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| 3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS | R$ 478.600,00 | R$ 16.100,00 | R$ 486.275,40 | R$ 8.424,60 |
98,3%
|
| 3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | R$ 10.697,99 | R$ 1.802,01 |
85,6%
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| 3.1.7.1.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.000,00 | R$ -1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.1.7.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 1.000,00 | R$ -1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
|
| 3.3.7.1.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | R$ 500,00 | R$ -500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
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| 3.3.7.1.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 1.500,00 | R$ -500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
0,0%
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| 3.3.7.1.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | R$ 500,00 | R$ -500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
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| 3.3.7.1.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
0,0%
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| 3.3.2.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES | R$ 1.000,00 | R$ -1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
0,0%
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| 4.4.9.1.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
100,0%
|
| TOTAIS: | R$ 25.119.203,98 | R$ 3.188.684,00 | R$ 23.596.383,39 | R$ 4.711.504,59 | 83,4% |