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Execução Covid-19 Contratações Covid-19
Elemento de Despesa

4.4.4.0.42.00.00.00.00 • AUXILIOS

Empenhos Vinculados - Exercício 2019
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Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
5636 25/07/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00
TOTALIZADORES: R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 0,00
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