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Execução Covid-19 Contratações Covid-19
Elemento de Despesa

3.1.9.0.92.00.00.00.00 • DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Empenhos Vinculados - Exercício 2019
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Número Emissão Credor Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar
7096 10/09/2019 CARMEM BEATRIZ MARIN 4.106,96 4.106,96 4.106,96 0,00
6942 28/08/2019 CLAUDETE MARIN 5.397,05 5.397,05 5.397,05 0,00
2739 29/03/2019 CLEURIA NEUSA SOARES ACOSTA 5.559,21 5.559,21 5.559,21 0,00
2740 29/03/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 524,15 524,15 0,00 524,15
7110 10/09/2019 JUREMA OLIVEIRA SABINO DO NASCIMENTO 5.544,83 5.544,83 5.544,83 0,00
6939 28/08/2019 MARILEI DOS ANJOS DE OLIVEIRA 6.898,23 6.898,23 6.898,23 0,00
7130 12/09/2019 MARISTELA KURKOWISKI PRATES 5.612,16 5.612,16 5.612,16 0,00
7101 10/09/2019 MARTA NIURA DA SILVA CONRADO 4.113,34 4.113,34 4.113,34 0,00
6966 30/08/2019 MIRIAN RAQUEL DE ANDRADE AVILA 3.142,10 3.142,10 3.142,10 0,00
TOTALIZADORES: R$ 40.898,03 R$ 40.898,03 R$ 40.373,88 R$ 524,15
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