Dados Gerais da Licitação
Processo/Edital:
3029 / 7
3029 / 7
Modalidade:
CONVITE
CONVITE
Abertura:
26/03/2014
26/03/2014
Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DEDETIZAÇÃO EM VÁRIAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
| Nº | Descrição / Complemento | Qtd | Vlr Unitário | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO CICA |
1,00 | R$ 1.391,00 | ADJUDICADO |
| 2 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO SEDE CONSELHO TUTELAR |
1,00 | R$ 1.391,00 | ADJUDICADO |
| 3 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO SEDE PROJOVEM |
1,00 | R$ 1.391,00 | ADJUDICADO |
| 4 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO SMAS |
1,00 | R$ 1.391,00 | ADJUDICADO |
| 5 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO POSTO SAUDE CAPELA |
1,00 | R$ 1.391,00 | ADJUDICADO |
| 6 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO POSTO DE SAUDE UMBU |
1,00 | R$ 1.391,00 | ADJUDICADO |
| 7 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO UNIDADE ARACY FREITAS |
1,00 | R$ 1.391,00 | ADJUDICADO |
| 8 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO UNIDADE ALBINO PORTELA |
1,00 | R$ 1.391,00 | ADJUDICADO |
| 9 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO PADRE BOTTON |
1,00 | R$ 1.391,00 | ADJUDICADO |
| 10 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO UNIDADE CENTRAL SMS |
1,00 | R$ 1.391,00 | ADJUDICADO |
| 11 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO PREDIO PREFEITURA MUNIPAL |
1,00 | R$ 1.391,00 | ADJUDICADO |
| 12 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO UNIDADE NOVA DO PRÓ INFANCIA |
1,00 | R$ 1.391,00 | ADJUDICADO |
| 13 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO SMED, TODO O PRÉDIO DA GARI |
1,00 | R$ 1.391,00 | ADJUDICADO |
| 14 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E.M.E.F. 15 DE NOVEMBRO |
1,00 | R$ 1.391,00 | ADJUDICADO |
| 15 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E.M.E.F. SÃO LUIZ GONZAGA |
1,00 | R$ 1.391,00 | ADJUDICADO |
| 16 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E.M.E.F. RAIO DE SOL |
1,00 | R$ 1.391,00 | ADJUDICADO |
| 17 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E.M.E.F. PRESIDENTE VARGAS |
1,00 | R$ 1.391,00 | ADJUDICADO |
| 18 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E.M.E.F. SENADOR SALGADO FILHO |
1,00 | R$ 1.391,00 | ADJUDICADO |
| 19 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E.M.E.F. FERNÃO DIAS |
1,00 | R$ 1.391,00 | ADJUDICADO |
| 20 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E.M.E.F. EULÁLIA IRION |
1,00 | R$ 1.391,00 | ADJUDICADO |
| 21 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS |
1,00 | R$ 1.391,00 | ADJUDICADO |
| 22 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E.M.E.F. CÂNDIDO JOSÉ VAZ |
1,00 | R$ 1.391,00 | ADJUDICADO |
| 23 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO UAB |
1,00 | R$ 1.391,00 | ADJUDICADO |
DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA
| Item | Descrição | Qtd | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO CICA | 1 | R$ 1.391,00 |
| 2 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO SEDE CONSELHO TUTELAR | 1 | R$ 1.391,00 |
| 3 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO SEDE PROJOVEM | 1 | R$ 1.391,00 |
| 4 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO SMAS | 1 | R$ 1.391,00 |
| 5 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO POSTO SAUDE CAPELA | 1 | R$ 1.391,00 |
| 6 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO POSTO DE SAUDE UMBU | 1 | R$ 1.391,00 |
| 7 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO UNIDADE ARACY FREITAS | 1 | R$ 1.391,00 |
| 8 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO UNIDADE ALBINO PORTELA | 1 | R$ 1.391,00 |
| 9 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO PADRE BOTTON | 1 | R$ 1.391,00 |
| 10 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO UNIDADE CENTRAL SMS | 1 | R$ 1.391,00 |
| 11 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO PREDIO PREFEITURA MUNIPAL | 1 | R$ 1.391,00 |
| 12 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO UNIDADE NOVA DO PRÓ INFANCIA | 1 | R$ 1.391,00 |
| 13 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO SMED, TODO O PRÉDIO DA GARI | 1 | R$ 1.391,00 |
| 14 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E.M.E.F. 15 DE NOVEMBRO | 1 | R$ 1.391,00 |
| 15 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E.M.E.F. SÃO LUIZ GONZAGA | 1 | R$ 1.391,00 |
| 16 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E.M.E.F. RAIO DE SOL | 1 | R$ 1.391,00 |
| 17 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E.M.E.F. PRESIDENTE VARGAS | 1 | R$ 1.391,00 |
| 18 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E.M.E.F. SENADOR SALGADO FILHO | 1 | R$ 1.391,00 |
| 19 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E.M.E.F. FERNÃO DIAS | 1 | R$ 1.391,00 |
| 20 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E.M.E.F. EULÁLIA IRION | 1 | R$ 1.391,00 |
| 21 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E.M.E.F. DUQUE DE CAXIAS | 1 | R$ 1.391,00 |
| 22 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E.M.E.F. CÂNDIDO JOSÉ VAZ | 1 | R$ 1.391,00 |
| 23 | SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO UAB | 1 | R$ 1.391,00 |
| Total do Fornecedor: | R$ 31.993,00 | ||
| Inscrição | Nome do Integrante | Cargo | Hierarquia |
|---|---|---|---|
| 4436 | ADELAR PETTORINI LEONARDI | PREFEITO MUNICIPAL | PRESIDENTE |
| 4897 | ANGELA DA COSTA AMBROS | AGENTE ADMINISTRATIVO | MEMBRO DA COMISSÃO |
| 4881 | EVERSON CRISTIANO DOS SANTOS MENEZES | TECNIC0 EM INFORMATICA | MEMBRO DA COMISSÃO |